ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ «О бюджете Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 год – 2022 годов»

1. Основные характеристики бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021г. – 2022годов.

1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020год в сумме 14743,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 14743,0 тысяч рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Серебрянского сельского Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей;

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 годы;.

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 15300,7 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 15589,4 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021год в сумме 15474,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 373,7 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей том числе условно утвержденные расходы в сумме 762,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 173,7 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 412,0 тысяч рублей

1.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению № 1.

1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы согласно приложению № 2.

2. Доходы бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно приложению №3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению № 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов Серебрянского сельского поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, в бюджете Серебрянского сельского поселения безвозмездные поступления на 2020 год согласно приложению № 5, безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.

2.3. Установить, что доходы бюджета Серебрянского сельского поселения, поступающие в 2020 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.

3. Главные администраторы доходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

3.1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 7.

3.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 8.

4. Бюджетные ассигнования Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

на 2020 год согласно приложению № 9;

на 2021 и 2022годы согласно приложению № 10;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

на 2020 год согласно приложению № 11;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 12;

4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год согласно приложению № 13;

на 2021 и 2022годы согласно приложению № 14;

4.3. Утвердить резервный фонд администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района:

на 2020 год в сумме 10,0 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 10,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 10,0 тысяч рублей.

4.4. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами администрации Серебрянского сельского поселения.

4.5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Серебрянского сельского поселения, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов настоящего решения. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением главы администрации Серебрянского сельского поселения.

4.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Серебрянского сельского поселения:

на 2020 год в сумме 1782,1 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 2077,8 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 2077,8 тысяч рублей,

4.7. Утвердить объем бюджетных ассигнований ( взносов) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Серебрянского сельского поселения Некоммерческой организации « Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:

на 2020 год в сумме 472,5 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 491,4 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 511,2 тысяч рублей.

4.8. Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Серебрянского сельского поселения относятся:

— расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг.

4.9. Администрации Серебрянского сельского поселения учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства областного, районного бюджетов, а также безвозмездные перечисления и добровольные пожертвования, по мере их поступления и направлять эти средства в соответствии с целевым назначением.

4.10.Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Серебрянского сельского поселения, казенными учреждениями и другими организациями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета на 2020 год ( плановый период 2021 и 2022 годов), производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета, а также с учетом принятых и неисполненных обязательств. Вытекающие из договоров обязательства, принятые получателями бюджетных средств бюджета Серебрянского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, не подлежат оплате за счет средств бюджета Серебрянского сельского поселения.

4.11. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Серебрянского сельского поселения могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Решения совета депутатов Серебрянского сельского поселения от 03.06.2015г № 33, в редакции Решения совета депутатов Серебрянского сельского поселения от 03.10.2019г № 14. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».

5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района и муниципальных учреждений Серебрянского сельского поселения.

5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 5932,6 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 6173,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 6361,7 тысяч рублей.

5.2. Установить, что для расчета должностных окладов работников казенных учреждений Серебрянского сельского поселения за календарный месяц с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9940 рублей в порядке, установленном решением Совета депутатов Серебрянского сельского поселения.

5.3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципальных служащих Серебрянского сельского поселения и месячных должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в размере 1,04 раза с 1 января 2020 года.

5.4. Органы местного самоуправления Серебрянского сельского поселения не вправе принимать решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Серебрянского сельского поселения.

6. Муниципальные заимствования Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района. Муниципальный внутренний долг Серебрянского сельского поселения.

6.1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района:

на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей.

6.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района

на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

6.3. В связи с отсутствием числовых значений программа муниципальных заимствований муниципального образования Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год не утверждается.

6.4. В связи с отсутствием числовых значений программа муниципальных заимствований муниципального образования Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год не утверждается.

6.5. Предоставить право администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 — 2022 годах осуществлять заимствования Серебрянского сельского поселения в порядке, установленном бюджетными законодательствами Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных заимствований Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района на 2020 год и Программой муниципальных заимствований Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района на 2021 и 2022 годы с учетом предельной величины муниципального долга Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

6.6. Установить, что привлекаемые в 2020 — 2022 годах заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, а также для погашения долговых обязательств муниципального образования, пополнения остатков средств на счетах бюджета Серебрянского сельского поселения в течение финансового года соответственно.

6.7. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Серебрянского сельского поселения:

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей,

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

7. Межбюджетные трансферты

7.1. Утвердить на 2020 год иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в общей сумме 298,5 тысяч рублей,в том числе:

1) по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения в сумме 24,5 тысяч рублей;

2) по организации и осуществлению мероприятий в области землепользования и жилищной сферы в сумме 26,2 тысяч рублей;

3) по организации газификации в сумме 36,9 тысяч рублей;

4) по исполнению бюджета поселения в сумме 171,2 тысяч рублей;

5) на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселений по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 39,7 тысяч рублей.

7.2. Утвердить на плановый период 2021 и 2022 годов иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в общей сумме:

на 2021 год — 310,3 тысяч рублей,

на 2022 год — 322,8 тысяч рублей,

в том числе:

по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения в сумме:

на 2021 год — 25,5 тысяч рублей,

на 2022 год — 26,5 тысяч рублей,

по организации и осуществлению мероприятий в области землепользования и жилищной сферы в сумме :

на 2021 год – 27,2 тысяч рублей,

на 2022 год – 28,3 тысяч рублей,

по организации газификации в сумме:

на 2021 год – 38,4 тысяч рублей,

на 2022 год – 40,0 тысяч рублей,

по исполнению бюджета поселения в сумме:

на 2021 год – 178,0 тысяч рублей,

на 2022 год – 185,1 тысяч рублей,

на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселений по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме:

на 2021 год – 41,2 тысяч рублей,

на 2022 год – 42,9 тысяч рублей,

7.3. Утвердить « Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Серебрянского сельского поселения в бюджет Лужского муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий» ( приложение № 15)

7.4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2020 год в сумме 8835,9 тысяч рублей,

на 2021 год в сумме 9195,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 9387,7 тысяч рублей.

8. Вступление в силу настоящего решения

8.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

8.2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию в газете « Лужская правда».Приложения к решению обнародовать путем размещения на официальном сайте Серебрянского сельского поселения в сети Интернет.

8.3. Контроль за исполнением бюджета несут ответственные должностные лица в законном порядке.

Глава Серебрянского сельского поселения,

исполняющий полномочия

председателя совета депутатов А.В.Александрова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(обоснование)

к бюджету Серебрянского сельского поселения

Лужского муниципального района

на 2020 год

Проект бюджета Серебрянского сельского поселения на 2020 год составлен в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020год.» положений областного закона Ленинградской области «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в переходный период» и Положением «О бюджетном процессе в Серебрянского сельском поселении»

Проект бюджета Серебрянского сельского поселения на 2020 год составлен с учетом изменений дотации из бюджета муниципального района. Дефицит бюджета составит 0,0% от Доходы в сумме 14743,0 тыс. руб. Расходы в сумме 14743,0 тыс. руб.

Прогноз собственных доходов на 2020 год составит 5907,1 тыс. руб. в том числе доходы от оказания платных услуг составит 70,0 тыс.руб.

В проекте доходной части бюджета Серебрянского сельского поселения на 2020 год учтены дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 8687,6 тыс.руб., субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 144,8 тыс.руб.; 3,5 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий.

РАСХОДЫ

бюджета Серебрянского сельского поселения

Объём расходов бюджета Серебрянского сельского поселения определены в 2020 году в сумме 14743,0тыс.руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» на 2020 г. предусмотрены в сумме 6083,9 тыс. руб.

В том числе

Расходы исполнительной власти (подраздел 0104) составляет 4369,6 тыс. руб., (заработная плата с начислениями ст.211.213 – 2969,2 тыс.руб.; услуги связи ст.221 – 65,3 тыс.руб.; командировочные ст.226 -40,0 тыс.руб., коммунальные услуги ст.223-602,5 тыс.руб.; работы и услуги по содержанию имущества( обслуживание орг.техники, заправка картриджа ,ремонтные работы)ст.225 -50,0 тыс.руб., прочие услуги (обслуживание программы 1С бухгалтерии, зарплаты, за использования сайта, изготовление электронных ключей, учеба за программы Консультант +,Госфинансы) ст.226– 413,6 тыс.руб.; прочие расходы(членские взносы, штрафы, санкции, госпошлина ст.291,292,293,295,297) – 80,0тыс. руб.; приобретение основных средств ст. 310 – 99,0 тыс.руб., приобретение мат.запасов(канцтовары .,хозяйственные расходы )ст.346 -50,0 тыс.руб.

Расходы на функционирование главы администрации Ретюнского сельского поселения(подраздел 0104) составляет 1261,1 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (подраздел 0104) в сумме 298,5 тыс.руб.

(в.т.ч. на архитектурный контроль-26,2 тыс.руб., ГО и ЧС в сумме 24,5тыс.руб., по исполнению бюджета 171,2 тыс.руб., ревизионная комиссия( контрольно-счетная палата) – 39,7 тыс.руб., газификация- 36,9тыс.руб.)

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений (подраздел 0104) в сумме 3,5 тыс.руб.

Резервный фонд (подраздел 0111) в сумме 10,0 тыс.рублей.

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) на проведение торжественных и праздничных мероприятий в сумму- 80,0 тыс.руб.; на расходы на организацию процесса приватизации жилищного фонда с ООО ЖЭУ – 44,8 тыс.руб.; за программу Похозяйственный учет- 16,5 тыс .руб.; Итого на сумму 141,3 тыс.руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территориях. где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 144,8 тыс.руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность»

Расходы на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ( подраздел 0309) в сумме — 55,0тыс.руб., на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 20,0 тыс.руб., на обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме 25,0 тыс.руб., на осуществление мероприятий по коррупцией в сумме 10,0 тыс.руб.

Расходы на обеспечение пожарной безопасности (подраздел 0310) – 50тыс.руб.( на отбойники для пожарного водоема по ул. Б. Клобутицкая, д. Смерди)

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы на «Дорожное хозяйство» (подраздел 0409) в сумме 1782,1тыс.руб.; на реализацию областного закона 3-оз – 0,0 тыс.руб.; наше софинансирование 33,3 тыс.руб.( ремонт дороги по ул. М. Клобутицкая, ул.Железнодорожная в п. Серебрянский) на реализацию областного закона 147-оз – 0,0 тыс.руб.; наше софинансирование 25,4 тыс.руб. ( ремонт дороги в д. Рябиновка),

на содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения в сумме 830,0 тыс.руб.,

на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог в сумме 150,0 тыс.руб., на ремонт автомобильных дорог в сумме 420,0 тыс.руб. ( д.Новоселье, д. Ильжо) наше софинансирование на депутатские средства ( Беляев) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лужская д.2 в сумме 26,1 тыс.руб., наше софинансирование на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 297,3 тыс.руб.

Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» (подраздел 0412) в сумме 317,5 тыс. руб. на топографические работы , схемы расположения земельных участков на кадастровом плане здания бани в п. Серебрянский, здания котельной, детских игровых площадок на территории поселения, на 2 кургана, дороги в д. Новоселье, оформление земельный участков под контейнерные площадки, колодцы, на воинское захоронение.

Всего расходов по разделу – 2099,6 тыс. руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по (подразделу 0501) «Жилищное хозяйство» — 472,5 тыс. руб.;( взносы) на капитальный ремонт многоквартирных домов с Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

«Коммунальное хозяйство» (подраздел 0502) Мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 637,0 тыс.руб. (в т.ч. обслуживание. ст. водоочистки 112,0 тыс.руб., на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 75,0 тыс.руб. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги 450,0 тыс.руб.);

«Благоустройство» (подраздел 0503) в сумме 1246,0 тыс.руб.на обслуживание уличного освещения всего 641,2 тыс.руб.,( в т.ч на уличное освещение 400,0тыс.руб., приобретение материалов 30,0тыс.руб на ГСМ 100,0 тыс.руб., страховка 15,0 тыс.руб., содержание ТБО для мусора 72,5 тыс.руб., на реализацию областного закона 3-оз – 0,0 тыс.руб.; наше софинансирование 23,7 тыс.руб.( монтаж уличного освещения по ул. Совхозная до железнодорожного переезда в п. Серебрянский).

На прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений 604,8 тыс.руб. — вывоз трупов, на хозяйственные нужды обкос поселка, уборка снега на территории поселения в сумме 425,0 тыс.руб. на борьбу с борщевиком Сосновского областные в сумме – 0,0 тыс.руб. наше софинансирование 130,7 тыс.руб. на реализацию областного закона 147-оз – 0,0 тыс.руб.; наше софинансирование 12,3 тыс.руб. ( ремонт колодцев в д. Смерди, д. Алексеевка, д. Новоселье спуск к колодцу),на средства депутатские 0,00 тыс.руб.( Густов, Левченко), наше софинансирование на ремонт воинского захоронения « Братское захоронение советских воинов погибших в 1941-1944гг» в сумме 26,3 тыс.руб., на средства депутатские 0,00 тыс.руб.( Тирон), наше софинансирование в сумме 10,5 тыс.руб., приобретение и установка детского игрового комплекса в д. Смерди по ул. Яблоневая

Всего расходов по жилищно-коммунальному хозяйству – 2355,5 тыс.руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средств массовой информации»

В проекте бюджета Серебрянского сельского поселения на 2020 год по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» на содержание домов культуры, библиотек предусмотрены ассигнования в сумме 3345,7 тыс.руб.(подраздел 0801)

Выделенные на 2020 год ассигнования предусмотрены на финансирование библиотеки– 185,8 тыс.руб. (заработная плата (211)– 135,0 тыс.руб., начисления на заработную плату(213)– 40,8тыс.руб, служебный проезд (226)– 5,0 тыс.руб.; канц. и хозяйственные расходы — 5,0тыс.руб.

СКЦД И О « Романтик» (из местного бюджета) – 3159,9 тыс.руб.(заработная плата(211) – 1061,0 тыс.руб.; начисления на заработную плату(213) – 321,0 тыс.руб.; наше софинансирование на стимулирующие выплаты – заработная плата – 611,5 тыс.руб., начисления – 184,7 тыс.руб.; на получение ключа сертификата (221) – 0,5 тыс.руб.; доставка угля ( 222) – 20,0 тыс.руб.,коммунальные платежи( электричество, вода) (223)–380,6 тыс.руб.; ремонт и обслуживание орг. и комп. техники ,пожарные сигнал. (225)-179,7 тыс. руб.; прочие работы и услуги, служебный проезд (226) – 173,9 тыс.руб.(обслуживание 1С, сайта, участие в обл. конкурс..); прочие расходы (292,293)– 4,0 тыс.руб.,( штрафы, пени).; приобретение мат. запасов (310) – 40,0тыс.руб., приобретения угля ( 343)-150,0 тыс.руб., приобретение канц.товаров( 346) — 23,0 тыс.руб. на приобретение подарков к праздникам (349) – 10,0 тыс.руб.,). Итого по разделу 0800: 3345,7 тыс.руб.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Мероприятия в области пенсионного обеспечения (подраздел 1001) Обеспечение ежемесячного финансирования расходов по доплате к пенсиям муниципальных служащих Серебрянского сельского поселения ( 4 человека) в сумме 448,5 тыс.руб.

Согласно отчёта на 01.12.2019г. в нашем поселении 1720 человек

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения: С.А.Пальок

Гл.бухгалтер: А.В.Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(обоснование)

к бюджету Серебрянского сельского поселения

Лужского муниципального района

прогноз на 2021г. — 2022г.

Прогноз Проекта бюджета Ретюнского сельского поселения на 2021г.-2022г. составлен в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020год и плановый прогноз на 2021г.-2022г.» положений областного закона Ленинградской области «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в переходный период» и Положением «О бюджетном процессе в Серебрянском сельском поселении»

Прогноз Проекта бюджета Серебрянского сельского поселения на 2021г.-2022г. составлен с учетом изменений дотации из бюджета муниципального района. Дефицит бюджета составит 4,0% от собственных доходов 2020г.– 203,0 тыс.руб., 2021г.-210,5 тыс.руб. Доходы 2020г. в сумме 14763,2 тыс., 2021г. в сумме 15083,9 тыс. руб. Расходы 2020г. в сумме 14966,2 тыс. руб., 2021г. в сумме 15294,4 тыс. руб.

Прогноз собственных доходов на 2020 год составит 5074,2 тыс. руб. в том числе доходы от оказания платных услуг составит 30,0 тыс.руб., 2021 год составит 5263,7 тыс.руб. в том числе доходы от оказания платных услуг составит 30,0 тыс.руб.,

В проекте доходной части бюджета Ретюнского сельского поселения на 2020 год учтены дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 8435,4 тыс.руб., субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 143,2 тыс.руб.; 1,0 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий, на 2021 год учтены дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 8709,8 тыс.руб., 1,0 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий

РАСХОДЫ

бюджета Ретюнского сельского поселения

Объём расходов бюджета Ретюнского сельского поселения определены в 2020 году в сумме 14966,2 тыс.руб., в 2020 году – 15294,4 тыс.руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» на 2020 г. предусмотрены в сумме 5640,1 тыс. руб., на 2021 г.- в сумме 5640,1

В том числе

Расходы исполнительной власти (подраздел 0104) составляет 3522,4 тыс. руб., (заработная плата с начислениями ст.211.213 – 2388,4 тыс.руб.; расходы для обеспечения нужд – 1134,0 тыс.руб.

Расходы на функционирование главы администрации Ретюнского сельского поселения(подраздел 0104) составляет 933,0 тыс.руб.

(в.т.ч. на архитектурный контроль-28,8 тыс.руб., ГО и ЧС в сумме 26,1 тыс.руб., по исполнению бюджета 166,0 тыс.руб., ревизионная комиссия – 28,5тыс.руб., газификация- 49,3тыс.руб.)

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений (подраздел 0104) в сумме 1,0 тыс.руб.

Резервный фонд (подраздел 0111) в сумме 30,0 тыс.рублей.

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) на сумму 855,0 тыс.руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территориях. где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2020г.-143,2 тыс.руб.; 2021г. – 143,2 тыс.руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность»

Расходы на обеспечение пожарной безопасности (подраздел 0310) 2020г.– 155,0 тыс.руб.; 2021г. – 170,0 тыс.руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы на «Дорожное хозяйство» (подраздел 0409) 2020г. в сумме 1517,2тыс.руб.; на 2021г. – 1609,4 тыс.руб.

Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» (подраздел 0412) 2020г. в сумме 189,0 тыс. руб., 2021г. – 189,0 тыс.руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по (подразделу 0501) «Жилищное хозяйство» 2020г. — 180,0 тыс. руб.; 2021г. – 180,0 тыс.руб.

«Коммунальное хозяйство» (подраздел 0502) Мероприятия в области коммунального хозяйства 2020г. в сумме 497,0 тыс.руб., 2021г.- 515,0 тыс.руб.;

«Благоустройство» (подраздел 0503) 2020г. в сумме 1916,0 тыс.руб; 2021г. – 1996,0 тыс.руб. Всего расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 2020г. – 2593,0 тыс.руб.; 2021г. – 2691,0 тыс.руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средств массовой информации»

Проверка смет (226) 2020г. – 150,0 тыс. руб.; 2021г. – 150,0 тыс.руб.

В проекте бюджета Ретюнского сельского поселения на 2020 год по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» (подраздел 0801) на содержание домов культуры, библиотек предусмотрены ассигнования 2020г. в сумме 3961,5 тыс.руб. в том числе стимулирующие выплаты в сумме 1324,5 тыс.руб.(зарплата – 1017,3 тыс.руб., начисления – 307,2 тыс.руб.)

Выделенные на 2020г. ассигнования предусмотрены на финансирование библиотеки(бюджет) – 409,0тыс.руб. (заработная плата (211)– 222,5; начисления на заработную плату(213)– 67,2; расходы в сумме – 119,3 тыс.руб.; 2021г. – 425,4 тыс.руб. (зар.плата (211)- 231,4 тыс.руб., начисления – 69,9 тыс.руб., расходы в сумме – 124,1 тыс.руб.

СДК(бюджет) – 2228 тыс.руб.(заработная плата(211) – 799,2 тыс.руб.; начисления на заработную плату(213) – 241,4 тыс.руб.; расходы в сумме – 1187,4 тыс.руб.)

В проекте бюджета Ретюнского сельского поселения на 2021 год по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» (подраздел 0801) на содержание домов культуры, библиотек предусмотрены ассигнования 2021г. в сумме 4072,8 тыс.руб. в том числе стимулирующие выплаты в сумме 1324,5 тыс.руб. (зар.плата – 1017,3 тыс.руб., начисления – 307,2 тыс.руб.)

Выделенные на 2020г. ассигнования предусмотрены на финансирование библиотеки(бюджет) – 425,4тыс.руб. (заработная плата (211)– 231,4; начисления на заработную плату(213)– 69,9; расходы в сумме – 124,1 тыс.руб.; СДК(бюджет) – 2322,9 тыс.руб.(заработная плата(211) – 831,2 тыс.руб.; начисления на заработную плату(213) – 251,0 тыс.руб.; расходы в сумме – 1240,0 тыс.руб.)

Раздел 1000 «Социальная политика»

Мероприятия в области пенсионного обеспечения (подраздел 1001)Обеспечение ежемесячного финансирования расходов по доплате к пенсиям муниципальных служащих Ретюнского сельского поселения на 2020г. в сумме 326,1 тыс.руб., на 2021г. в сумме 326,1 тыс.руб.

Согласно отчёта на 01.11.2017г. в нашем поселении 1814 человек

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения: К.С. Наумов

Гл.бухгалтер: О.В. Ларионова